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集团公司召开2017年度内控审计部门联络会

来源:本网站 时间:2017-09-08   浏览次数: 【字体:

(本网成都讯)集团公司于9月7日下午两点半,在机关六楼会议室召开了“2017年度集团公司内控审计部门联络会”,会议由集团公司发展规划部主持,集团公司机关行政和党群全部部门均参加了本次会议。

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会议现场

会上,集团公司副总经济师兼发展规划部部长张敏首先对2017年集团公司内控审计情况进行了介绍,对如何开展配合审计工作做了安排和部署。同时对内控审计重要性进行了强调,按照股份公司《子公司负责人绩效考核办法》和《内部控制考核管理办法规定》,在接下来的内控审计和评价中若发现集团公司存在重大内控缺陷将直接扣减集团公司主管领导绩效考核得分,最高扣10分。对应上级的制度和办法集团公司做出相应安排,在内控审计和评价过程中,一旦因为某一个单位或部门的内控缺陷问题,造成扣减绩效考核得分的情况,将根据最终缺陷认定追究直接责任单位的直接责任。

发展规划部副部长张征在联络会上宣读和传达了股份公司《关于配合做好2017年度内部控制审计工作的通知》的传真文件,以及讲解了集团公司《关于做好2017年度内部控制审计相关工作的通知》。要求大家在配合内控审计过程中做到有礼有节,注意对企业商业机密的保护。

同时,各部门负责人和与会风险联络员对年度内控审计资料清单进行了讨论,对存在职能交叉和争议的地方,大家抱着开放和负责任的态度进行了坦诚布公和积极热烈地讨论,对萦绕多年的业务交叉问题大家努力达成共识,为接下来的内控审计,以及分清岗位责任,履职履责,进一步夯实企业内控体系建设,打下了良好的基础。(郑晨)

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